內控審計經理（需出差）
成員公司：揚州中寶藥業(yè)股份有限公司
職位分類：生產質量類
招聘人數：1
工作地點：上海
發(fā)布時間：2023-03-08
崗位職責：
1.負責內控審計部各項工作,組織制訂內控審計部管理制度、工作流程,確保各項工作有序開展;
2.根據企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和內控要求,擬定部門業(yè)務規(guī)劃及年度內控稽核工作計劃,并組織實施。
3.掌握內部控制要點,支持管理層分析集團及各分子公司業(yè)務流程、財務、資產、內控制度建設和管理現狀,對比差距,確定控制要點,確定內控檢查重點、流程節(jié)點。
4.支持和配合各部門分子公司起草各項內控制度及標準體系,不斷完善內控稽核工作質量及標準體系
5.參與公司系統(tǒng)的設置與上線，如OA、CRM、ERP等軟件系統(tǒng)，了解相關系統(tǒng)之間的邏輯關系；
6.根據確定的業(yè)務流程、控制要點、節(jié)點,設計內控稽核團隊的工作方法、要點、節(jié)點;制定工作程序、工作頻率和報告模式;
7.組織進行專項的稽核工作,對各運營單位的流程執(zhí)行的稽核,監(jiān)督和檢查工作,評估各運營單位執(zhí)行公司標準表現 和各流程/控制點負責人討論并制定出符合公司情況的內控制度以及具體操作細則（包括控制點，控制執(zhí)行人，時間表等），并提交給管理層批準；
8.組織、制定內控培訓計劃,并組織協(xié)調集團各部門、各分子公司實施內控自我評價培訓 實施各單位的內部控制自我評價,完成內控自我評價報告。
9.結合審計監(jiān)察工作結果和各單位評價報告,形成分析報告,提出改善建議
10.負責內控審計部的團隊建設,包括員工培訓、績效考核等,對部門員工及下屬部門進行工作指導、監(jiān)督,確保部門工作順利開展。
任職要求:
1.本科及以上學歷,英語水平良好,熟練運用辦公軟件,獲得CPA、CICS、CIA證書的優(yōu)先
2.良好的道德品質,誠實守信;10年內控或內審從業(yè)經驗,3-5年管理經驗,具有四大事務所企業(yè)內部控制咨詢業(yè)務經驗，有負責和參與企業(yè)內控項目建設經驗者優(yōu)先 ；
3.具有良好組能力、溝通協(xié)調能力、較好的專業(yè)能力，事業(yè)心強，有很強的責任感，優(yōu)秀的品德素養(yǎng)和團隊管理能力。
4.豐富的項目管理能力、較強專業(yè)出色報告書寫及文字表達能力